Ejercicio 2023
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2023
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 50.775.175 | 53.631.029 | 55.140.895 | 108,60 | 102,82 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229.812.634 | 239.725.557 | 237.106.911 | 103,17 | 98,91 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 538.957 | 551.380 | 856.624 | 158,94 | 155,36 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 281.126.766 | 293.907.966 | 293.104.430 | 104,26 | 99,73 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | |||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74.048.750 | 74.492.824 | 54.909.233 | 74,15 | 73,71 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 74.048.750 | 74.492.824 | 54.909.233 | 74,15 | 73,71 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 355.175.516 | 368.400.790 | 348.013.663 | 97,98 | 94,47 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 76.636.035 | ||||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 6.239.205 | 6.280.135 | 141.930 | 2,27 | 2,26 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 6.239.205 | 82.916.170 | 141.930 | 2,27 | 0,17 | |
| TOTAL (Euros) | 361.414.721 | 451.316.960 | 348.155.593 | 96,33 | 77,14 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 227.953.724 | 242.307.444 | 236.345.550 | 103,68 | 97,54 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 49.247.183 | 60.951.722 | 38.221.486 | 77,61 | 62,71 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 156.868 | 130.805 | 73.379 | 46,78 | 56,10 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.623.926 | 3.743.037 | 3.087.892 | 85,21 | 82,50 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 280.981.701 | 307.133.008 | 277.728.307 | 98,84 | 90,43 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 80.143.336 | 136.869.171 | 53.118.597 | 66,28 | 38,81 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 80.143.336 | 136.869.171 | 53.118.597 | 66,28 | 38,81 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 361.125.037 | 444.002.179 | 330.846.904 | 91,62 | 74,51 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 289.684 | 7.314.781 | 7.284.450 | 2.514,62 | 99,59 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 289.684 | 7.314.781 | 7.284.450 | 2.514,62 | 99,59 | |
| TOTAL (Euros) | 361.414.721 | 451.316.960 | 338.131.354 | 93,56 | 74,92 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 220.917.162 |
| Recaudación neta art. 45 | 192.783.018 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 54.087.160 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 240.122.087 |
