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Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2019
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS % EJEC. % EJEC.
III TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 48.710.803 51.345.101 52.057.697 106,87 101,39
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.199.347 194.764.612 194.018.525 103,09 99,62
V INGRESOS PATRIMONIALES 591.142 604.973 620.245 104,92 102,52
  OPERACIONES CORRIENTES 237.501.292 246.714.686 246.696.467 103,87 99,99
VI ENAJENACIÓN DE BIENES 0 0 0    
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.631.187 46.631.187 32.446.932 69,58 69,58
  OPERACIONES DE CAPITAL 46.631.187 46.631.187 32.446.932 69,58 69,58
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 284.132.479 284.132.479 279.143.399 98,24 98,24
VIII ACTIVOS FINANCIEROS   33.298.483 0    
IX PASIVOS FINANCIEROS 112.800 150.620 153.820 136,37 102,12
  OPERACIONES FINANCIERAS 112.800 33.449.103 153.820 136,37 0,46
  TOTAL (Euros) 284.245.279 326.794.976 279.297.219 98,26 85,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJEC. % EJEC.
I GASTOS DE PERSONAL 187.441.149 200.739.271 198.796.977 106,06 99,03
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.903.835 46.629.663 33.348.714 79,58 71,52
III GASTOS FINANCIEROS 245.000 247.448 234.007 95,51 94,57
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.345.035 2.879.795 2.630.564 78,64 91,35
  OPERACIONES CORRIENTES 232.935.019 250.496.177 235.010.261 100,89 93,82
VI INVERSIONES REALES 49.461.596 63.863.705 33.454.691 67,64 52,38
  OPERACIONES DE CAPITAL 49.461.596 63.863.705 33.454.691 67,64 52,38
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 282.396.615 314.359.882 268.464.952 95,07 85,40
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0    
IX PASIVOS FINANCIEROS 1.848.664 12.435.094 3.441.573 186,17 27,68
  OPERACIONES FINANCIERAS 1.848.664 12.435.094 3.441.573 186,17 27,68
  TOTAL (Euros) 284.245.279 326.794.976 271.906.525 95,66 83,20

 

Derechos reconocidos netos art. 45 183.248.393
Recaudación neta art. 45 160.153.772
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 50.219.502
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 193.159.240