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Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2018
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS % EJEC. % EJEC.
III TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 49.152.618 51.340.267 51.231.611 104,23 99,79
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 182.003.675 188.311.039 187.849.429 103,21 99,75
V INGRESOS PATRIMONIALES 642.806 654.129 637.818 99,22 97,51
  OPERACIONES CORRIENTES 231.799.099 240.305.435 239.718.858 103,42 99,76
VI ENAJENACIÓN DE BIENES 0 0 3.086    
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.478.561 38.488.561 29.050.415 75,50 75,48
  OPERACIONES DE CAPITAL 38.478.561 38.488.561 29.053.501 75,50 75,48
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 270.277.660 278.793.996 268.772.359 99,44 99,44
VIII ACTIVOS FINANCIEROS   26.932.526 0    
IX PASIVOS FINANCIEROS 113.000 164.600 51.086 45,21 31,04
  OPERACIONES FINANCIERAS 113.000 27.097.126 51.086 45,21 0,19
  TOTAL (Euros) 270.390.660 305.891.122 268.823.445 99,42 87,88

PRESUPUESTO DE GASTOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJEC. % EJEC.
I GASTOS DE PERSONAL 183.622.948 191.211.565 191.155.744 104,10 99,97
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.076.456 49.193.985 33.943.552 82,64 69,00
III GASTOS FINANCIEROS 269.653 198.005 165.204 61,27 83,43
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.012.139 3.416.699 3.142.229 104,32 91,97
  OPERACIONES CORRIENTES 227.981.196 244.020.254 228.406.729 100,19 93,60
VI INVERSIONES REALES 40.563.500 47.023.334 29.583.735 72,93 62,91
  OPERACIONES DE CAPITAL 40.563.500 47.023.334 29.583.735 72,93 62,91
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 268.544.696 291.043.588 257.990.464 96,07 88,64
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 31.570 31.570    
IX PASIVOS FINANCIEROS 1.845.964 14.815.964 2.922.342 158,31 19,72
  OPERACIONES FINANCIERAS 1.845.964 14.847.534 2.953.912 160,02 19,89
  TOTAL (Euros) 270.390.660 305.891.122 260.944.376 96,51 85,31

Derechos reconocidos netos art. 45 176.951.904
Recaudación neta art. 45 164.968.168
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 49.334.017
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 184.463.525