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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2018
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		1	2	3	3/1	3/2
CAPÍTULO		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJEC.	% EJEC.
III	TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	49.152.618	51.340.267	51.231.611	104,23	99,79
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.003.675	188.311.039	187.849.429	103,21	99,75
V	INGRESOS PATRIMONIALES	642.806	654.129	637.818	99,22	97,51
	OPERACIONES CORRIENTES	231.799.099	240.305.435	239.718.858	103,42	99,76
VI	ENAJENACIÓN DE BIENES	0	0	3.086
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.478.561	38.488.561	29.050.415	75,50	75,48
	OPERACIONES DE CAPITAL	38.478.561	38.488.561	29.053.501	75,50	75,48
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	270.277.660	278.793.996	268.772.359	99,44	99,44
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		26.932.526	0
IX	PASIVOS FINANCIEROS	113.000	164.600	51.086	45,21	31,04
	OPERACIONES FINANCIERAS	113.000	27.097.126	51.086	45,21	0,19
	TOTAL (Euros)	270.390.660	305.891.122	268.823.445	99,42	87,88

PRESUPUESTO DE GASTOS

		1	2	3	3/1	3/2
CAPÍTULO		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJEC.	% EJEC.
I	GASTOS DE PERSONAL	183.622.948	191.211.565	191.155.744	104,10	99,97
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.076.456	49.193.985	33.943.552	82,64	69,00
III	GASTOS FINANCIEROS	269.653	198.005	165.204	61,27	83,43
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.139	3.416.699	3.142.229	104,32	91,97
	OPERACIONES CORRIENTES	227.981.196	244.020.254	228.406.729	100,19	93,60
VI	INVERSIONES REALES	40.563.500	47.023.334	29.583.735	72,93	62,91
	OPERACIONES DE CAPITAL	40.563.500	47.023.334	29.583.735	72,93	62,91
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.544.696	291.043.588	257.990.464	96,07	88,64
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	31.570	31.570
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.845.964	14.815.964	2.922.342	158,31	19,72
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.845.964	14.847.534	2.953.912	160,02	19,89
	TOTAL (Euros)	270.390.660	305.891.122	260.944.376	96,51	85,31

Derechos reconocidos netos art. 45	176.951.904
Recaudación neta art. 45	164.968.168
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32	49.334.017
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75	184.463.525