Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2018
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2018
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 49.152.618 | 51.340.267 | 51.231.611 | 104,23 | 99,79 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.003.675 | 188.311.039 | 187.849.429 | 103,21 | 99,75 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 642.806 | 654.129 | 637.818 | 99,22 | 97,51 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 231.799.099 | 240.305.435 | 239.718.858 | 103,42 | 99,76 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | 3.086 | ||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.478.561 | 38.488.561 | 29.050.415 | 75,50 | 75,48 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 38.478.561 | 38.488.561 | 29.053.501 | 75,50 | 75,48 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 270.277.660 | 278.793.996 | 268.772.359 | 99,44 | 99,44 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 26.932.526 | 0 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 113.000 | 164.600 | 51.086 | 45,21 | 31,04 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 113.000 | 27.097.126 | 51.086 | 45,21 | 0,19 | |
| TOTAL (Euros) | 270.390.660 | 305.891.122 | 268.823.445 | 99,42 | 87,88 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 183.622.948 | 191.211.565 | 191.155.744 | 104,10 | 99,97 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.076.456 | 49.193.985 | 33.943.552 | 82,64 | 69,00 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 269.653 | 198.005 | 165.204 | 61,27 | 83,43 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.012.139 | 3.416.699 | 3.142.229 | 104,32 | 91,97 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 227.981.196 | 244.020.254 | 228.406.729 | 100,19 | 93,60 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 40.563.500 | 47.023.334 | 29.583.735 | 72,93 | 62,91 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 40.563.500 | 47.023.334 | 29.583.735 | 72,93 | 62,91 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 268.544.696 | 291.043.588 | 257.990.464 | 96,07 | 88,64 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 31.570 | 31.570 | ||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 1.845.964 | 14.815.964 | 2.922.342 | 158,31 | 19,72 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.845.964 | 14.847.534 | 2.953.912 | 160,02 | 19,89 | |
| TOTAL (Euros) | 270.390.660 | 305.891.122 | 260.944.376 | 96,51 | 85,31 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 176.951.904 |
| Recaudación neta art. 45 | 164.968.168 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 49.334.017 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 184.463.525 |
