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Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2015
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES
 PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS % EJEC. % EJEC.
III TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 56.966.462 57.759.090 58.954.649 103,49 102,07
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.592.452 175.500.592 180.707.481 113,23 102,97
V INGRESOS PATRIMONIALES 564.569 573.702 665.492 117,88 116,00
  OPERACIONES CORRIENTES 217.123.483 233.833.384 240.327.622 110,69 102,78
VI ENAJENACIÓN DE BIENES 0 0 0    
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.976.361 35.103.367 34.488.391 119,02 98,25
  OPERACIONES DE CAPITAL 28.976.361 35.103.367 34.488.391 119,02 98,25
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 246.099.844 268.936.751 274.816.013 111,67 102,19
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 17.322.142 0    
IX PASIVOS FINANCIEROS 116.000 124.800 179.180 154,47 143,57
  OPERACIONES FINANCIERAS 116.000 17.446.942 179.180 154,47 1,03
  TOTAL (Euros) 246.215.844 286.383.693 274.995.193 111,69 96,02

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJEC. % EJEC.
I GASTOS DE PERSONAL 173.154.277 179.129.145 178.715.022 103,21 99,77
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.579.755 37.138.600 31.615.928 88,86 85,13
III GASTOS FINANCIEROS 2.024.080 1.977.939 1.928.989 95,30 97,53
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.624.634 2.771.934 2.746.510 104,64 99,08
  OPERACIONES CORRIENTES 213.382.746 221.017.618 215.006.449 100,76 97,28
VI INVERSIONES REALES 30.365.767 39.857.752 38.449.031 126,62 96,47
  OPERACIONES DE CAPITAL 30.365.767 39.857.752 38.449.031 126,62 96,47
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 243.748.513 260.875.370 253.455.480 103,98 97,16
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0    
IX PASIVOS FINANCIEROS 2.467.331 25.508.323 16.339.317 662,23 64,05
  OPERACIONES FINANCIERAS 2.467.331 25.508.323 16.339.317 662,23 64,05
  TOTAL (Euros) 246.215.844 286.383.693 269.794.797 109,58 94,21

 

Derechos reconocidos netos art. 45 171.607.554
Recaudación neta art. 45 163.907.273
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 53.078.548
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 178.483.367