OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y gastos
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Ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y gastos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 53.455.747 | 53.455.747 | 12.555.841 | 23,49 | 23,49 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 177.153.609 | 177.153.609 | 80.068.290 | 45,20 | 45,20 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 615.043 | 615.043 | 148.372 | 24,12 | 24,12 |
OPERACIONES CORRIENTES | 231.224.399 | 231.224.399 | 92.772.503 | 40,12 | 40,12 | |
VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | 0 | ||
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.809.111 | 35.809.111 | 3.866.591 | 10,80 | 10,80 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 35.809.111 | 35.809.111 | 3.866.591 | 10,80 | 10,80 | |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 267.033.510 | 267.033.510 | 96.639.094 | 36,19 | 36,19 | |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 128.200 | 128.200 | 2.380 | 1,86 | 1,86 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 128.200 | 128.200 | 2.380 | 1,86 | 1,86 | |
TOTAL (Euros) | 267.161.710 | 267.161.710 | 96.641.474 | 36,17 | 36,17 |
PRESUPUESTO DE GASTOS
1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
I | GASTOS DE PERSONAL | 180.158.718 | 181.954.420 | 92.413.632 | 51,30 | 50,79 |
II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.738.621 | 39.977.042 | 12.526.561 | 30,01 | 31,33 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 861.049 | 850.393 | 97.658 | 11,34 | 11,48 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.877.808 | 2.854.351 | 1.284.489 | 44,63 | 45,00 |
OPERACIONES CORRIENTES | 225.636.196 | 225.636.196 | 106.322.340 | 47,12 | 47,12 | |
VI | INVERSIONES REALES | 38.321.750 | 38.321.750 | 12.536.039 | 32,71 | 32,71 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 38.321.750 | 38.321.750 | 12.536.039 | 32,71 | 32,71 | |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 263.957.946 | 263.957.946 | 118.858.379 | 45,03 | 45,03 | |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | ||
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.203.764 | 3.203.764 | 9.185 | 0,29 | 0,29 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 3.203.764 | 3.203.764 | 9.185 | 0,29 | 0,29 | |
TOTAL (Euros) | 267.161.710 | 267.161.710 | 118.867.564 | 44,49 | 44,49 |
Derechos reconocidos netos art. 45 | 77.897.864 |
Recaudación neta art. 45 | 77.897.864 |
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 11.058.351 |
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 77.897.864 |
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