OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y gastos
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Ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y gastos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 53.455.747 | 53.610.369 | 16.624.076 | 31,10 | 31,01 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 177.153.609 | 177.295.994 | 123.546.712 | 69,74 | 69,68 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 615.043 | 615.043 | 531.229 | 86,37 | 86,37 |
OPERACIONES CORRIENTES | 231.224.399 | 231.521.406 | 140.702.017 | 60,85 | 60,77 | |
VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | 0 | ||
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.809.111 | 35.810.014 | 6.082.287 | 16,99 | 16,98 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 35.809.111 | 35.810.014 | 6.082.287 | 16,99 | 16,98 | |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 267.033.510 | 267.033.510 | 146.784.304 | 54,97 | 54,97 | |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 26.750.751 | 0 | |||
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 128.200 | 128.200 | 63.883 | 49,83 | 49,83 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 128.200 | 26.878.951 | 63.883 | 49,83 | 0,24 | |
TOTAL (Euros) | 267.161.710 | 294.210.371 | 146.848.187 | 54,97 | 49,91 |
PRESUPUESTO DE GASTOS
1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
I | GASTOS DE PERSONAL | 180.158.718 | 182.466.557 | 134.667.231 | 74,75 | 73,80 |
II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.738.621 | 44.422.224 | 19.819.836 | 47,49 | 44,62 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 861.049 | 848.165 | 142.592 | 16,56 | 16,81 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.877.808 | 2.848.399 | 2.311.002 | 80,30 | 81,13 |
OPERACIONES CORRIENTES | 225.636.196 | 230.585.346 | 156.940.661 | 69,55 | 68,06 | |
VI | INVERSIONES REALES | 38.321.750 | 45.184.461 | 18.832.104 | 49,14 | 41,68 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 38.321.750 | 45.184.461 | 18.832.104 | 49,14 | 41,68 | |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 263.957.946 | 275.769.807 | 175.772.765 | 66,59 | 63,74 | |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | ||
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.203.764 | 18.440.564 | 110.057 | 3,44 | 0,60 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 3.203.764 | 18.440.564 | 110.057 | 3,44 | 0,60 | |
TOTAL (Euros) | 267.161.710 | 294.210.371 | 175.882.822 | 65,83 | 59,78 |
Derechos reconocidos netos art. 45 | 116.409.461 |
Recaudación neta art. 45 | 116.409.461 |
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 14.026.524 |
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 116.439.461 |
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