Ratios y definición
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
| INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indice de modificación del pto. De gastos | Total modificaciones presupuestarias | 16,31% | 11,78% | 11,49% | 13,13% | 14,97% | 14,75% | 14,00% | 20,57% | 24,88% |
| Presupuesto inicial | |||||||||||
| 2 | Grado de ejecución pto. De gastos | Obligaciones reconocidas netas | 94,21% | 89,02% | 85,95% | 85,31% | 83,20% | 79.60% | 83,64% | 78,42% | 74,92% |
| Créditos definitivos | |||||||||||
| 3 | Grado de ejecución pto. De gasto corriente | Obligaciones reconocidas netas (Cap I+II+III+IV) | 97,28% | 95,28% | 94,46% | 93,60% | 93,82% | 92,03% | 94,20% | 91,51% | 90,43% |
| Cdtos def op. Corrientes. (Cap I+II+II+IV) | |||||||||||
| 4 | % de gasto de personal sobre gasto total | Obligaciones reconocidas netas Capitulo I | 66,24% | 71,24% | 72,13% | 73,26% | 73,11% | 74,50% | 72,63% | 71,50% | 69,90% |
| Obligaciones reconocidas netas | |||||||||||
| 5 | % de gasto financiero sobre gasto total | Obligaciones reconocidas netas Capitulo III | 0,71% | 0,28% | 0.09% | 0,06% | 0,09% | 0.03% | 0,05% | 0,04% | 0,02% |
| Obligaciones reconocidas netas | |||||||||||
| 6 | Nivel de rigidez de los gastos | Obligaciones reconocidas netas (Cap. I+ III+IX) | 91,62% | 86,73% | 85,07% | 85,04% | 86,15% | 87,57% | 84,90% | 84,26% | 87,75% |
| Oblig. reconocidas netas op cortes. | |||||||||||
| INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 7 | Indice de modificación de pto de ingresos | Total modificaciones presupuestarias | 16,31% | 11,78% | 11,49% | 13,13% | 14,97% | 14,75% | 14,00% | 20,57% | 24,88% |
| Presupuesto inicial | |||||||||||
| 8 | Grado de ejecución pto. Ingresos (realización de cobros) | Derechos reconocidos netos | 96,02% | 92,48% | 87,40% | 87,88% | 85,47% | 79,81% | 89,17% | 85,67% | 77,14% |
| Previsiones presupuestarias definitivas | |||||||||||
| 9 | Realización de cobros por operaciones ctes. Procedentes de CCAA | Recaudación neta de la CCAA (art 45) | 95,51% | 95,43% | 92,42% | 93,23% | 87,40% | 96,41% | 92,94% | 87,52% | 87,26% |
| Dchos reconocidos netosCCAA(art 45) | |||||||||||
| 10 | Nivel de Recursos Propios | Derechos reconocidos netos C. (III+V+VI) | 21,68% | 21,45% | 20,85% | 19,30% | 18,86% | 15,40% | 15,68% | 16,29% | 16,08% |
| Derechos reconocidos netos | |||||||||||
| 11 | Relevancia de los ingresos corrientes | Derechos reconocidos netos op ctes C. (III+IV+V) | 87,39% | 87,72% | 90,76% | 89,17% | 88,33% | 87,89% | 83,11% | 83,08% | 84,19% |
| Derechos reconocidos netos | |||||||||||
| 12 | % Tasas, PP y otros ingresos por prestación servicios sobre ingresos totales | Dchos reconocidos netos (Cap. III; arts. 30, 31 y 32) | 19,30% | 19,25% | 18,62% | 18,35% | 17,98% | 14,96% | 15,28% | 15,83% | 15,54% |
| Derechos reconocidos netos | |||||||||||
| 13 | Grado de financiación externa | Derechos reconocidos netos (Cap. IV , VII y IX) | 78,32% | 78,55% | 79,15% | 80,70% | 81,14% | 84,53% | 84,32% | 83,71% | 83,92% |
| Derechos reconocidos netos | |||||||||||
| 14 | Grado de dependencia de la CCAA | Dchos. reconocidos netos (Cap. IV,VII ; art. 45 y 75) | 64,90% | 66,00% | 67,86% | 68,62% | 69,16% | 73,36% | 67,69% | 65,72% | 68,97% |
| Derechos reconocidos netos | |||||||||||
| INDICADORES DE RESULTADOS Y RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 15 | Financiación de las inversiones con ingresos de capital | Derechos Reconocidos netos (Cap VI y VII) | 89,70% | 104,31% | 75,04% | 98,21% | 96,99% | 92,49% | 127,63% | 123,74% | 103,37% |
| Obligaciones reconocidas netas (Cap VI) | |||||||||||
| 16 | Carga financiera | Obligaciones reconocidas netas (Cap III y IX) | 7,60% | 3,04% | 1,42% | 1,29% | 1,49% | 1,03% | 0,18% | 0,14% | 2,51% |
| Dchos reconocidos netos operaciones corrientes | |||||||||||
| 17 | Cobertura del gasto de personal con ingresos por PP y otros servicios | Derechos Reconocidos netos (Cap III) | 32,99% | 30,98% | 29,03% | 26,80% | 26,19% | 20,63% | 22,87% | 24,72% | 23,33% |
| Obligaciones reconocidas netas (Cap I) | |||||||||||
| 18 | Capacidad de financiar gastos corrientes con transf. Cte. CCAA | Derechos Reconocidos netos (Cap IV; art 45) | 79,82% | 77,42% | 77,55% | 77,47% | 77,97% | 80,28% | 77,54% | 77,38% | 79,54% |
| Obl. reconocidas netas op. corrientes (Cap I+II+III+IV) | |||||||||||
| 19 | Grado de financiación de la ejecución presupuestaria | Derechos Reconocidos netos totales | 101,93% | 103,89% | 101,68% | 103,02% | 102,72% | 100,27% | 106,61% | 109,24% | 102,96% |
| Obligaciones reconocidas netas totales | |||||||||||
| 20 | Resultado presupuestario total (miles de euros) | Derechos reconocidos netos - Obligaciones reconocidas netas | 5.200 | 9.476 | 4.294 | 7.879 | 7.391 | 730 | 19.100 | 28.788 | 10.024 |
| 21 | Resultado presupuestario corriente (miles de euros) | Ingresos corrientes - gastos corrientes ejecutados | 25.321 | 14.411 | 15.248 | 11.312 | 11.686 | 5.456 | 8.306 | 17.919 | 15.376 |
| 22 | Resultado presupuestario de capital (miles de euros) | Ingresos de capital - gastos capital | -3.961 | 1.289 | -7.956 | -530 | -1.008 | -2.658 | 11.236 | 11.017 | 1.791 |