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Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2018 (1er trimestre)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2018
FECHA: 31 DE MARZO DE 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		1	2	3	3/1	3/2
CAPÍTULO		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJEC.	% EJEC.
III	TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	49.152.618	49.152.618	7.553.611	15.37	15.37
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.003.675	182.003.675	39.300.370	21.59	21.59
V	INGRESOS PATRIMONIALES	642.806	642.806	129.134	20.09	20.09
	OPERACIONES CORRIENTES	231.799.099	231.799.099	46.983.115	20.27	20.27
VI	ENAJENACIÓN DE BIENES	0	0	0
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.478.561	38.478.561	121.129	0.31	0.31
	OPERACIONES DE CAPITAL	38.478.561	38.478.561	121.129	0.31	0.31
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	270.277.660	270.277.660	47.104.244	17.43	17.43
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0
IX	PASIVOS FINANCIEROS	113.000	113.000	5.461	4.83	4.83
	OPERACIONES FINANCIERAS	113.000	113.000	5.461	4.83	4.83
	TOTAL (Euros)	270.390.660	270.390.660	47.109.705	17.42	17.42

PRESUPUESTO DE GASTOS

		1	2	3	3/1	3/2
CAPÍTULO		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJEC.	% EJEC.
I	GASTOS DE PERSONAL	183.622.948	184.549.430	43.837.632	23.87	23.75
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.076.456	40.160.314	5.873.110	14.30	14.62
III	GASTOS FINANCIEROS	269.653	269.653	37.833	14.03	14.03
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.139	3.003.338	502.326	16.68	16.73
	OPERACIONES CORRIENTES	227.981.196	227.982.735	50.250.901	22.04	22.04
VI	INVERSIONES REALES	40.563.500	40.561.961	4.782.671	11.79	11.79
	OPERACIONES DE CAPITAL	40.563.500	40.561.961	4.782.671	11.79	11.79
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.544.696	268.544.696	55.033.572	20.49	20.49
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.845.964	1.845.964	4.180	0.23	0.23
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.845.964	1.845.964	4.180	0.23	0.23
	TOTAL (Euros)	270.390.660	270.390.660	55.037.752	20.35	20.35

Derechos reconocidos netos art. 45	38.841.210
Recaudación neta art. 45	38.841.210
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32	7.295.133
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75	38.841.210